Indice
Introduzione
Il documento riporta l'elenco degli errori che possono essere rilevati dal Sistema di Interscambio (SdI) sulle fatture inviate.
Ogni errore riscontrato è identificato da un codice univoco, di 5 cifre, che viene restituito nella notifica di scarto della fattura inviata.
Per consultare gli eventuali codici di errore rilevati dallo SdI sulle fatture inviate, procedere come indicato nel seguito.
- Dall'elenco delle fatture emesse, cliccare sull'icona SdI della fattura scartata
Il sistema presenta all'utente la scheda, denominata Logs, contenente il dettaglio dello stato di invio della fattura allo SdI - Dalla scheda Logs cliccare sul link Visualizza Dettagli
Il sistema presenta all'utente l'elenco dei codici di errore riscontrati dallo SdI in fase di controllo della fattura.
Elenco degli errori SdI
| Codice | Descrizione |
| 00001 | Nome file non valido |
| 00002 | Nome file duplicato |
| 00003 | Le dimensioni del file superano quelle ammesse |
| 00100 | Certificato di firma scaduto |
| 00101 | Certificato di firma revocato |
| 00102 | File non integro (firma non valida) |
| 00103 | File firmato senza riferimento temporale |
| 00104 | CA (Certification Authority) non affidabile |
| 00105 | File firmato con riferimento temporale non coerente |
| 00106 | File/Archivio vuoto o corrotto |
| 00107 | Certificato non valido |
| 00200 | File non conforme al formato |
| 00201 | Superato il numero massimo di errori di formato (>50) |
| 00300 | IdFiscale del soggetto trasmittente non valido |
| 00301 | IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido |
| 00302 | CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido |
| 00303 | IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido |
| 00304 | CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido |
| 00305 | IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido |
| 00306 | CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido |
| 00311 | CodiceDestinatario non valido |
| 00312 | CodiceDestinatario non attivo |
| 00313 | Campo ID Paese non valido |
| 00320 | Mancata coerenza tra P.IVA e Codice Fiscale (Cedente) |
| 00321 | Mancata coerenza tra P.IVA e Codice Fiscale (Cedente) |
| 00322 | Codice Fiscale del Cedente Prestatore non presente al gruppo |
| 00323 | Autofattura Partita IVA del Cedente cessata da più di 5 anni |
| 00324 | Mancata coerenza tra P.IVA e Codice Fiscale (Cessionario) |
| 00325 | Codice Fiscale del Cessionario Committente non appartiene al gruppo IVA |
| 00326 | Codice Fiscale del Cessionario Committente non presente al gruppo IVA |
| 00330 | Indirizzo PEC differente da quello SDI |
| 00398 | Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio "Centrale" |
| 00399 | CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a "999999" |
| 00400 | Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura |
| 00401 | Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura |
| 00403 | La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione |
| 00404 | Fattura duplicata |
| 00409 | Fattura duplicata nel lotto |
| 00411 | Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il bloccoDatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta |
| 00413 | Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura |
| 00414 | Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente |
| 00415 | Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il bloccoDatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta |
| 00417 | Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del Cessionario/Committente deve essere valorizzato |
| 00418 | La data del documento Nota di Credito non può essere antecedente alla data della fattura collegata, riferita nello stesso file |
| 00419 | E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo0419 |
| 00420 | Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile) |
| 00421 | Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche |
| 00422 | Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche |
| 00423 | Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche |
| 00424 | L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali |
| 00425 | Il numero della fattura deve contenere almeno un carattere numerico |
| 00427 | Il codice "CodiceDestinatario" presenta un numero di caratteri non conforme al formato "FormatoTrasmissione FPA12" |
| 00428 | Il formato "codice formato" utilizzato non rientra tra quelli previsti dalla normativa |
| 00429 | Nei dati Riepilogo il campo Natura non è valorizzato, a fronte di una Aliquota IVA pari a zero |
| 00430 | Nei dati Riepilogo il campo Natura è valorizzato, a fronte di una Aliquota IVA diversa da zero |
| 00437 | Campo "Sconto Maggiorazione" applicato sul totale documento valorizzato a fronte dei valori "Percentuale" e/o "Importo" non presenti |
| 00438 | Campo "Sconto Maggiorazione" applicato al prezzo unitario valorizzato a fronte dei valori "Percentuale" e/o "Importo" non presenti |
| 00459 | Valore RF03 non ammesso per il campo RegimeFiscale |
Questo articolo ti è stato utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo